| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 3199 | Data de lançamento: | 15/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE EVENTOS Finalidade: EVENTOS SEC SAÚDE | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE EVENTOS Finalidade: EVENTOS SEC SAÚDE | 1.500,00 | ||
| 20/06/2022 | INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE EVENTOS Finalidade: EVENTOS SEC SAÚDE | 1.500,00 | ||
| 22/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3199/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7608 | 1.428,00 | ||
| 22/06/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3199/2022 | 30,00 | ||
| 22/06/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3199/2022 | 42,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/06/2022 | 30,00 | Lançada | |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 22/06/2022 | 42,00 | Lançada | |
| TOTAL | 72,00 |
