Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3199 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE EVENTOS
Finalidade: EVENTOS SEC SAÚDE |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2022 |
INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE EVENTOS
Finalidade: EVENTOS SEC SAÚDE |
1.500,00 |
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20/06/2022 |
INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE EVENTOS
Finalidade: EVENTOS SEC SAÚDE
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|
1.500,00 |
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22/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3199/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7608 |
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1.428,00 |
22/06/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3199/2022 |
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30,00 |
22/06/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3199/2022 |
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42,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
22/06/2022 |
30,00 |
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Lançada |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
22/06/2022 |
42,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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72,00 |
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