Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3200 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
NEUTRALIZANTE 12 X 5 |
1.188,00 |
1.188,00 |
| 1.00 |
ALCOOL GEL 12 X 5 |
1.068,00 |
1.068,00 |
| 1.00 |
ALCOOL GEL SACHÊ 12 800 G |
498,00 |
498,00 |
| 1.00 |
METACIL 12 X 5 |
576,00 |
576,00 |
| 1.00 |
SUPORTE ROUPA |
119,00 |
119,00 |
| 60.00 |
ESPONJA DUPLA
Finalidade: postos de saúde em geral |
1,45 |
87,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
NEUTRALIZANTE 12 X 5 ALCOOL GEL 12 X 5 ALCOOL GEL SACHÊ 12 800 G METACIL 12 X 5 SUPORTE ROUPA ESPONJA DUPLA
Finalidade: postos de saúde em geral |
3.536,00 |
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| 01/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7352; |
|
3.536,00 |
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| 01/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3200/2022
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 |
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3.536,00 |
| TOTAL |
3.536,00 |
3.536,00 |
3.536,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
