Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EVA SORTIDO COM GLITER
7,90
7,90
14.00
EVA SORT FINO
3,00
42,00
3.00
PINCEL MARCADOR TRAÇO
7,00
21,00
1.00
BALAO IMPERIAL N 070
13,00
13,00
1.00
COLA TEK BOND P ARTESANATO
27,90
27,90
3.00
BALÃO METALIZADO NUMERO
7,90
23,70
1.00
SUPORTE PARA BALÃO 33 CM
4,50
4,50
1.00
PAPEL SULFITE A4 COLORIDO
9,90
9,90
5.00
BOLA DE ISOPOR 25 MM
Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS
0,40
2,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2022
EVA SORTIDO COM GLITER EVA SORT FINO PINCEL MARCADOR TRAÇO BALAO IMPERIAL N 070 COLA TEK BOND P ARTESANATO BALÃO METALIZADO NUMERO SUPORTE PARA BALÃO 33 CM PAPEL SULFITE A4 COLORIDO BOLA DE ISOPOR 25 MM
Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS
151,90
20/06/2022
Conforme DANFE Nº 2/247;
151,90
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3206/2022
SIDNEI MORIGI ME - 48
151,90
TOTAL
151,90
151,90
151,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
