Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO USB 1,2 M
39,90
39,90
3.00
CANETA BIC CRISTAL
1,50
4,50
10.00
LAPIS PRETO
1,50
15,00
4.00
CORRETIVO LIQUIDO 18 ML
3,50
14,00
1.00
MARCA TEXTO
4,90
4,90
1.00
COLA TENAZ 110 G
10,75
10,75
8.00
PILHAS ALCALINAS AAA
7,00
56,00
5.00
BATERIAS BOTÃO
7,00
35,00
6.00
PILHA ALCALINA PEQUENA AA
7,00
42,00
2.00
TESOURA MULTI USO
32,90
65,80
5.00
ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO MEDIO
8,00
40,00
1.00
PISTOLA DE COLA QUENETE 220V
89,00
89,00
9.00
PAPEL SULFITE 60 180 G
0,40
3,60
1.00
BALAO IMPERIAL N 12
25,00
25,00
2.00
BALAO IMPERIAL N 70
13,00
26,00
1.00
PAPEL SULFITE A4 75 G
329,90
329,90
1.00
GRANMPEADOR METAL
34,90
34,90
4.00
GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C 5000
14,90
59,60
2.00
GRAMPO P GRAMPEADOR GALV 26/6 C 5000
11,90
23,80
4.00
FITA P EMPACOTAMENTO
8,50
34,00
28.00
PILHA ZINCO PEQUENA
Finalidade: MATERIAL USO SECRETARIA SAÚDE
1,25
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2022
CABO USB 1,2 M CANETA BIC CRISTAL LAPIS PRETO CORRETIVO LIQUIDO 18 ML MARCA TEXTO COLA TENAZ 110 G PILHAS ALCALINAS AAA BATERIAS BOTÃO PILHA ALCALINA PEQUENA AA TESOURA MULTI USO ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO MEDIO PISTOLA DE COLA QUENETE 220V PAPEL SULFITE 60 180 G BALAO IMPERIAL N 12 BALAO IMPERIAL N 70 PAPEL SULFITE A4 75 G GRANMPEADOR METAL GRAMPO P GRAMPEADOR 26/6 C 5000 GRAMPO P GRAMPEADOR GALV 26/6 C 5000 FITA P EMPACOTAMENTO PILHA ZINCO PEQUENA
Finalidade: MATERIAL USO SECRETARIA SAÚDE
988,65
22/06/2022
Conforme DANFE Nº 2/248;
988,65
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3207/2022
SIDNEI MORIGI ME - 48
988,65
TOTAL
988,65
988,65
988,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
