| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3217 | Data de lançamento: | 15/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 175/70 R 13 88 T Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PNEUS | 308,00 | 1.232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | Pneu 175/70 R 13 88 T Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PNEUS | 1.232,00 | ||
| 24/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/108119; | 1.232,00 | ||
| 24/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2022 MODELO PNEUS LTDA - 1036 | 1.232,00 | ||
| TOTAL | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
