Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3218 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Pneu Radial 215/75 R 17.5 Uso Misto, com no mínimo 12 lonas, e profundidade mínima de sulco de 12mm. |
1.315,00 |
15.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
Pneu Radial 215/75 R 17.5 Uso Misto, com no mínimo 12 lonas, e profundidade mínima de sulco de 12mm. |
15.780,00 |
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| 24/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/108118; |
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15.780,00 |
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| 24/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2022
MODELO PNEUS LTDA - 1036 |
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15.780,00 |
| TOTAL |
15.780,00 |
15.780,00 |
15.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
