Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ZPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3220 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Pneu 205/75 R 16 (Ducato). |
663,00 |
1.326,00 |
4.00 |
Pneu 185/60 R 15 88 T |
374,00 |
1.496,00 |
2.00 |
Pneu 195/75 R 16 C 107/105 R – 8PR (van)
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PNEUS |
589,00 |
1.178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2022 |
Pneu 205/75 R 16 (Ducato). Pneu 185/60 R 15 88 T Pneu 195/75 R 16 C 107/105 R – 8PR (van)
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PNEUS |
4.000,00 |
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18/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/162922; |
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4.000,00 |
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19/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3220/2022
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - 7000 |
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4.000,00 |
TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.