Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3223 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.80 |
DIESEL S10 AMBULANCIA DUCATO ITP 6700 |
6,40 |
254,74 |
| 69.72 |
DIESEL S10 AMBULANCIA DUCATO ITP 6700 |
6,70 |
467,14 |
| 45.99 |
DIESEL S10 AMBULANCIA DUCATO ITP 6700 |
6,40 |
294,28 |
| 10.79 |
GASOLINA COMUM TRACKER JBG 7A44 |
7,30 |
78,72 |
| 60.58 |
GASOLINA COMUM TRACKER JBG 7A44 |
7,20 |
436,09 |
| 75.96 |
GASOLINA COMUM TRACKER JBG 7A44 |
7,19 |
546,17 |
| 153.19 |
GASOLINA COMUM TRACKER JBG 7A44
Finalidade: COMBUSTIVEL VEICULOS SEC. SAÚDE AMBULANCIA DUCATO ITP 6700 E TRACKER JBG 7A44 |
7,09 |
1.086,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
DIESEL S10 AMBULANCIA DUCATO ITP 6700 DIESEL S10 AMBULANCIA DUCATO ITP 6700 DIESEL S10 AMBULANCIA DUCATO ITP 6700 GASOLINA COMUM TRACKER JBG 7A44 GASOLINA COMUM TRACKER JBG 7A44 GASOLINA COMUM TRACKER JBG 7A44 GASOLINA COMUM TRACKER JBG 7A44
Finalidade: COMBUSTIVEL VEICULOS SEC. SAÚDE AMBULANCIA DUCATO ITP 6700 E TRACKER JBG 7A44 |
3.163,23 |
|
|
| 20/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/714; 220/771; |
|
3.163,23 |
|
| 22/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3223/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
3.163,23 |
| TOTAL |
3.163,23 |
3.163,23 |
3.163,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
