Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3224 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo destinado ao estoque - SEM CON |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 336.69 |
DIESEL S10 L200 IYU 3078
Finalidade: COMBUSTIVEL VEICULO SEC SAUDE L200 IYU 3078 |
6,53 |
2.197,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
DIESEL S10 L200 IYU 3078
Finalidade: COMBUSTIVEL VEICULO SEC SAUDE L200 IYU 3078 |
2.197,81 |
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| 20/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/781; |
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2.197,81 |
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| 22/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3224/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.197,81 |
| 30/06/2022 |
REF TED DEVOLVIDA |
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-2.197,81 |
| 01/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3224/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.197,81 |
| TOTAL |
2.197,81 |
2.197,81 |
2.197,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
