Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3228 |
Data de lançamento: |
20/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
IOGURTE |
7,99 |
31,96 |
| 9.00 |
SUCO |
1,25 |
11,25 |
| 9.00 |
CAFÉ |
18,75 |
168,75 |
| 7.00 |
CHÁ |
19,90 |
139,30 |
| 8.00 |
REFRIGERANTE |
7,99 |
63,92 |
| 7.00 |
BOLACHA SALGADA |
8,99 |
62,93 |
| 9.00 |
FARINHA 5 KG |
24,90 |
224,10 |
| 7.00 |
AÇÚCAR 5 KG |
26,90 |
188,30 |
| 10.00 |
LEITE |
5,99 |
59,90 |
| 8.00 |
POLVILHO DOCE |
5,99 |
47,92 |
| 8.00 |
POLVILHO AZEDO |
5,99 |
47,92 |
| 9.00 |
AZEITE |
13,75 |
123,75 |
| 11.00 |
OVOS |
10,00 |
110,00 |
| 2.17 |
SALGADOS |
48,91 |
106,00 |
| 2.33 |
PÃO DE QUEIJO |
36,91 |
86,00 |
| 0.87 |
BOLACHA |
29,91 |
26,00 |
| 1.04 |
NOZINHO |
29,92 |
31,00 |
| 3.86 |
GROSTOLI
Finalidade: OFICINAS CRAS |
29,90 |
115,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2022 |
IOGURTE SUCO CAFÉ CHÁ REFRIGERANTE BOLACHA SALGADA FARINHA 5 KG AÇÚCAR 5 KG LEITE POLVILHO DOCE POLVILHO AZEDO AZEITE OVOS SALGADOS PÃO DE QUEIJO BOLACHA NOZINHO GROSTOLI
Finalidade: OFICINAS CRAS |
1.644,36 |
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| 22/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4898; D-1/4897; D-1/4894; |
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1.644,36 |
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| 22/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3228/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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1.644,36 |
| TOTAL |
1.644,36 |
1.644,36 |
1.644,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
