Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3229
Data de lançamento:
20/06/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PAPEL TOALHA
5,99
29,95
6.00
GUARDANAPO
2,99
17,94
8.00
PRATO DESCARTÁVEL
1,99
15,92
9.00
GARFO DESCARTÁVEL
2,99
26,91
10.00
COPO TÉRMICO
7,99
79,90
8.00
SACO PLASTICO
3,99
31,92
6.00
PAPEL ALUMINIO
7,99
47,94
3.00
POTE PLASTICO G
19,90
59,70
17.90
POTE PLASTICO M
4,00
71,60
5.00
POTE PLASTICO P
15,90
79,50
3.00
COLHER
16,90
50,70
4.00
GARFO
7,90
31,60
5.00
FACA
8,90
44,50
6.00
COPO
Finalidade: OFICINAS DO CRAS
7,99
47,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2022
PAPEL TOALHA GUARDANAPO PRATO DESCARTÁVEL GARFO DESCARTÁVEL COPO TÉRMICO SACO PLASTICO PAPEL ALUMINIO POTE PLASTICO G POTE PLASTICO M POTE PLASTICO P COLHER GARFO FACA COPO
Finalidade: OFICINAS DO CRAS
636,02
22/06/2022
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4896; D-1/4895;
636,02
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3229/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078
636,02
TOTAL
636,02
636,02
636,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.