| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIEGO DUTRA LEITE EPP |
| Número do empenho: | 3230 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO COLETOR ECOLOGICO E EMISSÃO DE MTR Finalidade: COLETOR ECOLOGICO | 1.638,94 | 1.638,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO COLETOR ECOLOGICO E EMISSÃO DE MTR Finalidade: COLETOR ECOLOGICO | 1.638,94 | ||
| 23/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/201; | 1.638,94 | ||
| 24/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2022 DIEGO DUTRA LEITE EPP - 6709 | 1.606,16 | ||
| 24/06/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3230/2022 | 32,78 | ||
| TOTAL | 1.638,94 | 1.638,94 | 1.638,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/06/2022 | 32,78 | Lançada | |
| TOTAL | 32,78 |
