| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
| Número do empenho: | 3231 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PAPEL SULFITE A4 CX 500 FL Finalidade: ALMOXARIFADO | 24,90 | 2.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | PAPEL SULFITE A4 CX 500 FL Finalidade: ALMOXARIFADO | 2.490,00 | ||
| 22/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/12858; | 2.490,00 | ||
| 22/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2022 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 6814 | 2.490,00 | ||
| TOTAL | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
