Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIZIANE ZANDER RAMINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3232 |
Data de lançamento: |
20/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TECLADO ABNT2 |
79,90 |
79,90 |
| 1.00 |
MOUSE OTICO
Finalidade: SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO / SETOR DE PESSOAL |
39,90 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2022 |
TECLADO ABNT2 MOUSE OTICO
Finalidade: SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO / SETOR DE PESSOAL |
119,80 |
|
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| 22/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41201760; |
|
119,80 |
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| 22/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3232/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
119,80 |
| TOTAL |
119,80 |
119,80 |
119,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
