Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3244 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ESPAÇADOR 5MM |
3,10 |
9,30 |
| 1.00 |
CABO ENXADA |
18,00 |
18,00 |
| 3.00 |
TABUA 20X5,50 |
32,00 |
96,00 |
| 1.00 |
FERRO 4,2MM |
27,00 |
27,00 |
| 1.00 |
CIMENTO 50KG |
39,90 |
39,90 |
| 10.00 |
AREIA LT |
4,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ESPUMA EXPANSIVA 50ML |
25,90 |
25,90 |
| 3.00 |
FERRO 8MM
Finalidade: MANUTENÇÃO EMEI SONHO DE CRIANÇA |
72,50 |
217,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
ESPAÇADOR 5MM CABO ENXADA TABUA 20X5,50 FERRO 4,2MM CIMENTO 50KG AREIA LT ESPUMA EXPANSIVA 50ML FERRO 8MM
Finalidade: MANUTENÇÃO EMEI SONHO DE CRIANÇA |
473,60 |
|
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| 27/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/824; |
|
473,60 |
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| 27/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3244/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
473,60 |
| TOTAL |
473,60 |
473,60 |
473,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
