Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3245 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISCO DIAMANTADO LISO 110X20MM |
15,60 |
15,60 |
| 15.00 |
LAMPADA 30W |
28,90 |
433,50 |
| 1.00 |
DESINGRIPANTE |
11,50 |
11,50 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
3,60 |
3,60 |
| 3.00 |
PLAFON |
4,90 |
14,70 |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
SPRAY USO GERAL |
17,50 |
17,50 |
| 1.00 |
LUVA MALHA PIGMENTADA |
5,50 |
5,50 |
| 6.00 |
LAMPADA 20W |
17,50 |
105,00 |
| 1.00 |
RESISTENCIA TORNEIRA LUMENN |
27,50 |
27,50 |
| 6.00 |
FIO PARALELO 2x2,5 |
6,40 |
38,40 |
| 6.00 |
FIO CABO PP 2X2,5 |
9,00 |
54,00 |
| 2.00 |
PLUG MACHO 10A |
8,50 |
17,00 |
| 1.00 |
PLUG PINO TRIANGULAR FEMEA |
14,60 |
14,60 |
| 1.00 |
TOMADA EXTERNA DUPLA
Finalidade: MANUTENÇÃO EMEI ANTONIO MARQUETTI |
14,60 |
14,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
DISCO DIAMANTADO LISO 110X20MM LAMPADA 30W DESINGRIPANTE FITA VEDA ROSCA PLAFON TORNEIRA JARDIM SPRAY USO GERAL LUVA MALHA PIGMENTADA LAMPADA 20W RESISTENCIA TORNEIRA LUMENN FIO PARALELO 2x2,5 FIO CABO PP 2X2,5 PLUG MACHO 10A PLUG PINO TRIANGULAR FEMEA TOMADA EXTERNA DUPLA
Finalidade: MANUTENÇÃO EMEI ANTONIO MARQUETTI |
777,00 |
|
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| 27/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/827; |
|
777,00 |
|
| 27/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3245/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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777,00 |
| TOTAL |
777,00 |
777,00 |
777,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
