Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GABRIELA RODRIGUES - ENCANTTUS CONFECÇÕES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3247 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
programa recicle bem REF PARCELA12
Finalidade: programa recicle bem |
8.715,44 |
8.715,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
programa recicle bem REF PARCELA12
Finalidade: programa recicle bem |
8.715,44 |
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| 27/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/754; |
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8.715,44 |
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| 27/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3247/2022
GABRIELA RODRIGUES - ENCANTTUS CONFECÇÕES - 4629 |
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8.715,44 |
| TOTAL |
8.715,44 |
8.715,44 |
8.715,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
