| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 3252 | Data de lançamento: | 21/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERTIFICADO A1 EXECUTIVO ESOCIAL Finalidade: CERTIFICADO A1 EXECUTIVO | 199,00 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2022 | CERTIFICADO A1 EXECUTIVO ESOCIAL Finalidade: CERTIFICADO A1 EXECUTIVO | 199,00 | ||
| 23/06/2022 | CERTIFICADO A1 EXECUTIVO ESOCIAL Finalidade: CERTIFICADO A1 EXECUTIVO | 199,00 | ||
| 24/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3252/2022 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - 7539 | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
