Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias EMILIO |
3.048,53 |
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| 22/06/2022 |
REF FOLHA FERIAS MES 06/2022 |
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3.048,53 |
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| 22/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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27,11 |
| 22/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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49,92 |
| 22/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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170,31 |
| 22/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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176,22 |
| 22/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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324,46 |
| 22/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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487,56 |
| 22/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR |
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487,56 |
| 23/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3260/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.325,39 |
| TOTAL |
3.048,53 |
3.048,53 |
3.048,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
