| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PATRICIA KELLERMANN |
| Número do empenho: | 3266 | Data de lançamento: | 22/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIÁRIA A TAPERA DIA 21/06/2022 CFE MEMORANDO | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | DIÁRIA A TAPERA DIA 21/06/2022 CFE MEMORANDO | 30,00 | ||
| 27/06/2022 | DIÁRIA A TAPERA DIA 21/06/2022 CFE MEMORANDO | 30,00 | ||
| 27/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3266/2022 PATRICIA KELLERMANN - 2974 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
