Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
SAPONACEO CREMOSO 300 ML
5,90
70,80
4.00
DETERGENTE NEUTRO 5 L
22,00
88,00
12.00
AGUA SANITARIA 5 L
10,50
126,00
4.00
ALCOOL ETILICO 70% 5 L
42,75
171,00
2.00
SACO PARA LIXO PRETO 40 L
21,99
43,98
24.00
DESINFETANTE HERBAL 5 L
Finalidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
31,90
765,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2022
SAPONACEO CREMOSO 300 ML DETERGENTE NEUTRO 5 L AGUA SANITARIA 5 L ALCOOL ETILICO 70% 5 L SACO PARA LIXO PRETO 40 L DESINFETANTE HERBAL 5 L
Finalidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
1.265,38
27/06/2022
Conforme DANFE Nº 1/18686;
1.265,38
27/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3271/2022
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836
1.265,38
TOTAL
1.265,38
1.265,38
1.265,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
