| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 3281 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE TECLA DE LUZ | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | SOQUETE DE LAMPADA | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | LAMPADA H1 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | LAMPADA PINGO DAGUA Finalidade: MICROONIBUS IMX 0137 | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | CHAVE TECLA DE LUZ SOQUETE DE LAMPADA LAMPADA H1 LAMPADA PINGO DAGUA Finalidade: MICROONIBUS IMX 0137 | 235,00 | ||
| 28/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/41277458; | 235,00 | ||
| 29/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3281/2022 ADRIANO JOSE ROTHER MEI - 20 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
