Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3281 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAVE TECLA DE LUZ |
130,00 |
130,00 |
1.00 |
SOQUETE DE LAMPADA |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
LAMPADA H1 |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
LAMPADA PINGO DAGUA
Finalidade: MICROONIBUS IMX 0137 |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2022 |
CHAVE TECLA DE LUZ SOQUETE DE LAMPADA LAMPADA H1 LAMPADA PINGO DAGUA
Finalidade: MICROONIBUS IMX 0137 |
235,00 |
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28/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41277458; |
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235,00 |
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29/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3281/2022
ADRIANO JOSE ROTHER MEI - 20 |
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235,00 |
TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.