| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3283 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT REPOSIÇÃO CABEÇOTE | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR PARA TORNEIRA 1/2" Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | KIT REPOSIÇÃO CABEÇOTE ADAPTADOR PARA TORNEIRA 1/2" Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | 57,00 | ||
| 28/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/24329; | 57,00 | ||
| 29/06/2022 | Pagamento de Empenho 3283/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
