Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3283 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT REPOSIÇÃO CABEÇOTE |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR PARA TORNEIRA 1/2"
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
KIT REPOSIÇÃO CABEÇOTE ADAPTADOR PARA TORNEIRA 1/2"
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
57,00 |
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| 28/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/24329; |
|
57,00 |
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| 29/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3283/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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57,00 |
| TOTAL |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
