| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 329 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 159,00 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 159,00 | ||
| 26/01/2022 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAGEM DE DOCUMENTOS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 159,00 | ||
| 27/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 51 | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
