Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
332 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF VIAGEM A SOLEDADE IR AOS BANCOS BANRISUL E BANCO DO BRASIL DIA 25/01/22 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2022 |
REF VIAGEM A SOLEDADE IR AOS BANCOS BANRISUL E BANCO DO BRASIL DIA 25/01/22 |
30,00 |
|
|
26/01/2022 |
REF VIAGEM A SOLEDADE IR AOS BANCOS BANRISUL E BANCO DO BRASIL DIA 25/01/22
|
|
30,00 |
|
27/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 332/2022
ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA - 4020 |
|
|
30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.