Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566768 MAIO/22 VENC 18/07
27,36
27,36
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566849 MAIO/22 VENC 18/07
27,36
27,36
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470093 MAIO/22 VENC 18/07
34,66
34,66
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 40014700049 MAIO/22 VENC 18/07
25,81
25,81
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470022 MAIO/22 VENC 18/07
27,36
27,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566768 MAIO/22 VENC 18/07 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566849 MAIO/22 VENC 18/07 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470093 MAIO/22 VENC 18/07 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 40014700049 MAIO/22 VENC 18/07 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470022 MAIO/22 VENC 18/07
142,55
04/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2627243; 0/2627242; 0/2844738; 0/2627240; 0/2627239;
142,55
04/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
142,55
TOTAL
142,55
142,55
142,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.