| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3328 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566768 MAIO/22 VENC 18/07 | 27,36 | 27,36 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566849 MAIO/22 VENC 18/07 | 27,36 | 27,36 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470093 MAIO/22 VENC 18/07 | 34,66 | 34,66 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 40014700049 MAIO/22 VENC 18/07 | 25,81 | 25,81 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470022 MAIO/22 VENC 18/07 | 27,36 | 27,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566768 MAIO/22 VENC 18/07 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566849 MAIO/22 VENC 18/07 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470093 MAIO/22 VENC 18/07 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 40014700049 MAIO/22 VENC 18/07 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470022 MAIO/22 VENC 18/07 | 142,55 | ||
| 04/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2627243; 0/2627242; 0/2844738; 0/2627240; 0/2627239; | 142,55 | ||
| 04/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 142,55 | ||
| TOTAL | 142,55 | 142,55 | 142,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
