Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
333 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
900,00 |
|
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| 31/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2022233; |
|
900,00 |
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| 03/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 333/2022
EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE LTDA - 7306 |
|
|
855,00 |
| 03/02/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 333/2022 |
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|
45,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
03/02/2022 |
45,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
45,00 |
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