Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082478497 MAI/22 VENC 18/07
174,23
174,23
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085202390 MAI/22 VENC 18/07
96,26
96,26
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082482507 MAIO/22 VENC 18/07
739,85
739,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082478497 MAI/22 VENC 18/07 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085202390 MAI/22 VENC 18/07 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082482507 MAIO/22 VENC 18/07
1.010,34
01/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1452013; 0/1447608; 0/2632968;
1.010,34
01/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.010,34
TOTAL
1.010,34
1.010,34
1.010,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
