Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LIN FLORESTA COD 30858462693 MAI/22 VENC 18/07
149,60
149,60
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3083122966 MAI/22 VENC 18/07
1.704,13
1.704,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LIN FLORESTA COD 30858462693 MAI/22 VENC 18/07 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3083122966 MAI/22 VENC 18/07
1.853,73
01/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2632972; 0/2632969;
1.853,73
01/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3331/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.853,73
TOTAL
1.853,73
1.853,73
1.853,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
