Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085204511 MAIO/22 VENC 18/7
1.678,59
1.678,59
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3085102137 MAI/22 VENC 18/07
46,20
46,20
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3083142830 MAIO/22 VENC 18/07
106,83
106,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085204511 MAIO/22 VENC 18/7 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3085102137 MAI/22 VENC 18/07 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3083142830 MAIO/22 VENC 18/07
1.831,62
07/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2632970; 0/1447607; 0/1447606;
1.831,62
07/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3332/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.831,62
TOTAL
1.831,62
1.831,62
1.831,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
