Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001946421 MAIO/22 VENC 18/07
27,36
27,36
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085541478 MAIO/22 VENC 18/07
1.052,48
1.052,48
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA COD3082742796 MAIO/22 VENC 11/07
10.001,34
10.001,34
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085552719 MAIO/22 VENC 18/07
96,26
96,26
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957 MAIO/22 VENC 18/07
1.385,75
1.385,75
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO PARQUE DE MAQUINAS COD 3082451670 MAIO/22 VENC 18/07
3.893,18
3.893,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001946421 MAIO/22 VENC 18/07 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085541478 MAIO/22 VENC 18/07 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA COD3082742796 MAIO/22 VENC 11/07 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085552719 MAIO/22 VENC 18/07 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957 MAIO/22 VENC 18/07 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO PARQUE DE MAQUINAS COD 3082451670 MAIO/22 VENC 18/07
16.456,37
04/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2623624; 0/926286; 0/3122104; 0/1452270; 0/2632975; 0/2632967;
16.456,37
04/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3333/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
16.456,37
TOTAL
16.456,37
16.456,37
16.456,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
