| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 3365 | Data de lançamento: | 28/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2022. | 0,00 | 2.013,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2022. | 2.013,20 | ||
| 28/06/2022 | vencimento e subsídios ref mes de junho/2022 | 2.013,20 | ||
| 28/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS | 134,28 | ||
| 28/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - INSS | 163,00 | ||
| 30/06/2022 | Pagamento de Empenho 3365/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.715,92 | ||
| TOTAL | 2.013,20 | 2.013,20 | 2.013,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IPERGS Servidores | 28/06/2022 | 134,28 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 28/06/2022 | 163,00 | Lançada | |
| TOTAL | 297,28 |
