| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
| Número do empenho: | 341 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALCOOL LIQUIDO 70% - | 2.484,00 | 2.484,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | ALCOOL LIQUIDO 70% - | 2.484,00 | ||
| 03/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/6063; | 2.484,00 | ||
| 04/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 341/2022 CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 | 2.484,00 | ||
| TOTAL | 2.484,00 | 2.484,00 | 2.484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
