| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ODAIR ROGERIO MOREIRA PRESTES |
| Número do empenho: | 343 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE CURSO ESPECIALIZAÇÃO CARGA INDIVISIVEL EAD | 297,01 | 297,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | RESSARCIMENTO REFERENTE CURSO ESPECIALIZAÇÃO CARGA INDIVISIVEL EAD | 297,01 | ||
| 27/01/2022 | RESSARCIMENTO REFERENTE CURSO ESPECIALIZAÇÃO CARGA INDIVISIVEL EAD | 297,01 | ||
| 31/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 343/2022 ODAIR ROGERIO MOREIRA PRESTES - 1357 | 297,01 | ||
| TOTAL | 297,01 | 297,01 | 297,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
