Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3431 |
Data de lançamento: |
28/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Contribuição Patronal Mensal |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3191.13.01.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2022. |
0,00 |
3.262,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2022. |
3.262,06 |
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28/06/2022 |
vencimento e subsídios ref mes de junho/2022 |
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3.262,06 |
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30/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3431/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.262,06 |
TOTAL |
3.262,06 |
3.262,06 |
3.262,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.