Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
344 |
Data de lançamento: |
25/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAMPAINHA ELETRONICA S/FIO TOUCH - |
108,00 |
108,00 |
1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA CINZA - |
39,00 |
39,00 |
2.00 |
ENGATE RAPIDO STOP SEM CONEXÃO TRAMONTINA - |
5,50 |
11,00 |
1.00 |
ENGATE RAPIDO STOP TORNEIRA TRAMONTINA - |
3,90 |
3,90 |
3.00 |
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 - |
3,80 |
11,40 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X10 TIGRE - |
5,00 |
5,00 |
1.00 |
PLUG ROSCAVEL 1/2 TIGRE - |
1,55 |
1,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2022 |
CAMPAINHA ELETRONICA S/FIO TOUCH - CAIXA DESCARGA ALUMASA CINZA - ENGATE RAPIDO STOP SEM CONEXÃO TRAMONTINA - ENGATE RAPIDO STOP TORNEIRA TRAMONTINA - TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 - FITA VEDA ROSCA 18X10 TIGRE - PLUG ROSCAVEL 1/2 TIGRE - |
179,85 |
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31/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1173; |
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179,85 |
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03/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 344/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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179,85 |
TOTAL |
179,85 |
179,85 |
179,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.