Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3470 |
Data de lançamento: |
28/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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subsidio mensal FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2022. |
0,00 |
5.628,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2022 |
subsidio mensal FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2022. |
5.628,26 |
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28/06/2022 |
vencimento e subsídios ref mes de junho/2022 |
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5.628,26 |
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28/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Agentes Politicos |
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506,78 |
28/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Agentes Politicos |
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624,13 |
30/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3470/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.497,35 |
TOTAL |
5.628,26 |
5.628,26 |
5.628,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
28/06/2022 |
506,78 |
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Lançada |
INSS FL PGTO |
28/06/2022 |
624,13 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.130,91 |
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