Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3477 |
Data de lançamento: |
28/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA EST |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CINETOL 2MG 80COMP |
24,62 |
49,24 |
3.00 |
DEPAKENE 250MG/5ML 100ML |
17,60 |
52,80 |
1.00 |
METOPROLOL 25MG 30COMP |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
SINVASTATINA 40MG 30COMP |
18,90 |
18,90 |
1.00 |
DIPIRONA XRP 100ML |
11,90 |
11,90 |
1.00 |
BENZETACIL 1200.000 INJ 10FR |
157,23 |
157,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2022 |
CINETOL 2MG 80COMP DEPAKENE 250MG/5ML 100ML METOPROLOL 25MG 30COMP SINVASTATINA 40MG 30COMP DIPIRONA XRP 100ML BENZETACIL 1200.000 INJ 10FR |
305,07 |
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07/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41298385; |
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305,07 |
|
11/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3477/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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305,07 |
TOTAL |
305,07 |
305,07 |
305,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.