Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLA PARA VEICULO
58,00
58,00
12.00
OLEO MOTOR
28,50
342,00
2.00
PALHETA
84,65
169,30
2.00
ADITIVO
56,00
112,00
1.00
ELEMENTO
156,50
156,50
1.00
ELEMENTO
112,62
112,62
4.00
BUCHA BARRA
14,84
59,36
4.00
TUBO AMORTECEDOR
26,80
107,20
4.00
BUCHA AMORT
33,96
135,84
4.00
COXIM BARRA
21,52
86,08
1.00
ELEMENTO FILTRO
245,78
245,78
1.00
ELEMENTO
132,80
132,80
1.00
ELEMENTO FILTRO
458,84
458,84
1.00
FILTRO DO ARLA
Finalidade: VEICULO JAE-3I46
398,56
398,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2022
COLA PARA VEICULO OLEO MOTOR PALHETA ADITIVO ELEMENTO ELEMENTO BUCHA BARRA TUBO AMORTECEDOR BUCHA AMORT COXIM BARRA ELEMENTO FILTRO ELEMENTO ELEMENTO FILTRO FILTRO DO ARLA
Finalidade: VEICULO JAE-3I46
2.574,88
01/07/2022
Conforme DANFE Nº 5/12241;
2.574,88
01/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3481/2022
RICCI VEICULOS LTDA - 2372
2.574,88
TOTAL
2.574,88
2.574,88
2.574,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
