| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3506 | Data de lançamento: | 29/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | LACRE PARA HIDROMETRO (PAR) DOAL PLASTIC | 6,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | ADESIVO SELANTE CINZA 260G | 21,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | LACRE PARA HIDROMETRO (PAR) DOAL PLASTIC ADESIVO SELANTE CINZA 260G | 1.221,00 | ||
| 04/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1293; | 1.221,00 | ||
| 04/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3506/2022 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 1.221,00 | ||
| TOTAL | 1.221,00 | 1.221,00 | 1.221,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
