Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3507 |
Data de lançamento: |
29/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CAIBRO 5X5 EUCALIPTO |
28,00 |
168,00 |
4.00 |
TABUA 5 EUCALIPTO |
12,00 |
48,00 |
2.00 |
TABUA 15 DE PINUS |
32,50 |
65,00 |
78.00 |
LONA ESTUFA |
7,55 |
588,90 |
10.00 |
TELA MOSQUITEIRO VERDE 1,20 ALTURA
Finalidade: ESCOLA NATONIO MARQUETTI |
4,10 |
41,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2022 |
CAIBRO 5X5 EUCALIPTO TABUA 5 EUCALIPTO TABUA 15 DE PINUS LONA ESTUFA TELA MOSQUITEIRO VERDE 1,20 ALTURA
Finalidade: ESCOLA NATONIO MARQUETTI |
910,90 |
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01/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1294; |
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910,90 |
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01/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3507/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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910,90 |
TOTAL |
910,90 |
910,90 |
910,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.