| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS ESTOFARIA LUIZINHO |
| Número do empenho: | 3523 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFORMA BANCO MOTORISTA ONIBUS ESCOLAR Finalidade: ONIBUS ESCOLAR VEICULO IUO-8536 | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | REFORMA BANCO MOTORISTA ONIBUS ESCOLAR Finalidade: ONIBUS ESCOLAR VEICULO IUO-8536 | 450,00 | ||
| 05/07/2022 | Conforme DANFE Nº 890/41379692; | 450,00 | ||
| 06/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3523/2022 LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS ESTOFARIA LUIZINHO - 4566 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
