Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
Número do empenho: | 3538 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
218.19 | GASOLINA COMUM VEICULO TRACKER JBG-7A44 | 7,09 | 1.546,94 |
50.69 | GASOLINA COMUM VEICULO TRACKER JBG-7A44 | 7,34 | 372,06 |
10.08 | GASOLINA COMUM VEICULO TRACKER JBG-7A44 | 7,29 | 73,49 |
53.22 | GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO | 7,09 | 377,34 |
35.91 | GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO | 7,34 | 263,60 |
21.51 | GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO | 7,29 | 156,77 |
56.04 | DIESEL S10 AMBULANCIA DUCATO ITP-6700 | 6,85 | 383,89 |
88.25 | DIESEL S10 AMBULANCIA DUCATO ITP-6700 | 7,50 | 661,89 |
145.47 | DIESEL S10 AMBULANCIA JAF 5A26 | 6,85 | 996,45 |
89.23 | DIESEL S10 AMBULANCIA JAF 5A26 | 7,50 | 669,24 |
74.46 | GASOLINA COMUM UNO SAUDE | 7,09 | 527,91 |
35.30 | GASOLINA COMUM UNO SAUDE | 7,29 | 257,32 |
316.88 | GASOLINA COMUM VEICULO SAPCE FOX ITD 0568 | 6,70 | 2.124,05 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
01/07/2022 | GASOLINA COMUM VEICULO TRACKER JBG-7A44 GASOLINA COMUM VEICULO TRACKER JBG-7A44 GASOLINA COMUM VEICULO TRACKER JBG-7A44 GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO DIESEL S10 AMBULANCIA DUCATO ITP-6700 DIESEL S10 AMBULANCIA DUCATO ITP-6700 DIESEL S10 AMBULANCIA JAF 5A26 DIESEL S10 AMBULANCIA JAF 5A26 GASOLINA COMUM UNO SAUDE GASOLINA COMUM UNO SAUDE GASOLINA COMUM VEICULO SAPCE FOX ITD 0568 | 8.410,95 | ||
07/07/2022 | Conforme DANFE Nº 220/860; 220/857; 220/805; 220/806; 220/833; 220/863; | 8.410,95 | ||
07/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3538/2022 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 8.410,95 | ||
TOTAL | 8.410,95 | 8.410,95 | 8.410,95 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |