Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3543 |
Data de lançamento: |
01/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
88.59 |
DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 2 |
6,75 |
597,99 |
32.78 |
DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 2 |
7,50 |
245,81 |
354.60 |
DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 1 |
6,75 |
2.393,51 |
30.02 |
DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 1 |
7,60 |
228,11 |
218.63 |
GASOLINA COMUM CAMIONETE AGRICULTURA |
7,14 |
1.561,37 |
72.80 |
GASOLINA COMUM - UNO ITE 2721 |
7,09 |
516,12 |
51.15 |
GASOLINA COMUM - UNO ITE 2721 |
7,34 |
375,47 |
84.02 |
DIESEL S500 COMUM RETRO PQ |
6,75 |
567,13 |
204.34 |
DIESEL S500 COMUM RETRO PQ |
7,50 |
1.532,54 |
162.96 |
GASOLINA COMUM - DOBLO |
7,09 |
1.155,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2022 |
DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 2 DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 2 DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 1 DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 1 GASOLINA COMUM CAMIONETE AGRICULTURA GASOLINA COMUM - UNO ITE 2721 GASOLINA COMUM - UNO ITE 2721 DIESEL S500 COMUM RETRO PQ DIESEL S500 COMUM RETRO PQ GASOLINA COMUM - DOBLO |
9.173,42 |
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07/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/812; 220/826; 220/855; 220/830; 220/862; 220/854; |
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9.173,42 |
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07/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3543/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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9.173,42 |
TOTAL |
9.173,42 |
9.173,42 |
9.173,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.