Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3545
Data de lançamento:
01/07/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
630.95
DC DIESEL S10 CAMINHÃO IXB7716
6,85
4.322,02
170.00
DC DIESEL S10 CAMINHÃO IXB7716
7,60
1.292,03
586.31
DC DIESEL S10 CAMINHÃO IVN 9B45
6,75
3.957,59
308.90
DC DIESEL S10 CAMINHÃO IVN 9B45
7,50
2.316,76
320.08
DC DIESEL S500 COMUM F 4000
6,75
2.160,54
120.87
DC DIESEL S500 COMUM F 4000
7,50
906,55
2.00
AUTOIMPACT PALHETA PA 19
39,99
79,98
53.27
DC DIESEL S500 COMUM CAMINHÃO PRANCHA
7,50
399,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2022
DC DIESEL S10 CAMINHÃO IXB7716 DC DIESEL S10 CAMINHÃO IXB7716 DC DIESEL S10 CAMINHÃO IVN 9B45 DC DIESEL S10 CAMINHÃO IVN 9B45 DC DIESEL S500 COMUM F 4000 DC DIESEL S500 COMUM F 4000 AUTOIMPACT PALHETA PA 19 DC DIESEL S500 COMUM CAMINHÃO PRANCHA
15.435,03
06/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 220/852; 220/814; 220/808; 220/809;
15.435,03
07/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3545/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259
15.435,03
TOTAL
15.435,03
15.435,03
15.435,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.