Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3591 |
Data de lançamento: |
01/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
SAMU/UPA/COVID |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1000.00 |
FLYER IMPRESSÃO 4X4 PAPEL COIUCHE TAM 0.21X0.15 |
0,58 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2022 |
FLYER IMPRESSÃO 4X4 PAPEL COIUCHE TAM 0.21X0.15 |
580,00 |
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08/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1075; |
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580,00 |
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11/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3591/2022
ROBERTO CARLOS DADALT - 4722 |
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580,00 |
TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.