| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAMPA SERV AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 36 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.75 | GEOMETRIA E BALANCEAMENTO - | 289,00 | 216,75 |
| 0.10 | SEGMENTO REVISÃO - | 289,00 | 28,90 |
| 0.90 | REVISÃO VEICULOS - | 289,00 | 260,10 |
| 1.10 | SUBSTITUIR CORREIA POLY - | 289,00 | 317,90 |
| 2.10 | CORREIA DENTADA - REMOV/INSTL - | 289,00 | 606,90 |
| 0.50 | CABOS DE VELA - REMV/INTAL - | 289,00 | 144,50 |
| 0.60 | VELA REMOVI./A/OS/AS E INTALA - | 289,00 | 173,40 |
| 1.10 | ESTABILIZADOR REMOV/ INST - | 289,00 | 317,90 |
| 1.80 | 2 COLS DE SUSP (P. DE MOLA)RE - | 289,00 | 520,20 |
| 1.00 | AMORTECEDOR/2 LADOS - REM/INST - | 289,00 | 289,00 |
| 0.40 | 2 HASTES ACOPL. P/ ESTABIL. REMO - | 289,00 | 115,60 |
| 1.10 | PONTEIRA ARTIC/2 LDS REM/INST - | 289,00 | 317,90 |
| 0.90 | SAPATAS FRE TRAS/2 LD - REM/INST - | 289,00 | 260,10 |
| 0.50 | PASTILHAS/2 LADOS REMO/INST - | 289,00 | 144,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | GEOMETRIA E BALANCEAMENTO - SEGMENTO REVISÃO - REVISÃO VEICULOS - SUBSTITUIR CORREIA POLY - CORREIA DENTADA - REMOV/INSTL - CABOS DE VELA - REMV/INTAL - VELA REMOVI./A/OS/AS E INTALA - ESTABILIZADOR REMOV/ INST - 2 COLS DE SUSP (P. DE MOLA)RE - AMORTECEDOR/2 LADOS - REM/INST - 2 HASTES ACOPL. P/ ESTABIL. REMO - PONTEIRA ARTIC/2 LDS REM/INST - SAPATAS FRE TRAS/2 LD - REM/INST - PASTILHAS/2 LADOS REMO/INST - | 3.713,65 | ||
| 31/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2022581; | 3.713,65 | ||
| 03/02/2022 | Pagamento de Empenho 36/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.713,65 | ||
| TOTAL | 3.713,65 | 3.713,65 | 3.713,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
