Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3602 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BROMOPRIDA 10MG/2ML CX/100AMP HIPOLABOR |
489,90 |
489,90 |
| 1.00 |
ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML IV/IM CX /50 (G) |
352,00 |
352,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2022 |
BROMOPRIDA 10MG/2ML CX/100AMP HIPOLABOR ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML IV/IM CX /50 (G) |
841,90 |
|
|
| 08/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/97803; |
|
841,90 |
|
| 08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3602/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
|
|
841,90 |
| TOTAL |
841,90 |
841,90 |
841,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
