Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3617 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.01 |
DIESEL S500 COMUM ONIBUS AMARELO 03 |
6,75 |
135,04 |
| 206.02 |
DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 |
6,85 |
1.411,23 |
| 355.84 |
DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 |
7,50 |
2.668,78 |
| 2.00 |
AROMATIZANTE AREON SMILE |
14,90 |
29,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2022 |
DIESEL S500 COMUM ONIBUS AMARELO 03 DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 DIESEL S10 ONIBUS AMARELO 03 AROMATIZANTE AREON SMILE |
4.244,85 |
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| 07/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/841; |
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4.244,85 |
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| 07/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3617/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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4.244,85 |
| TOTAL |
4.244,85 |
4.244,85 |
4.244,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
