Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ZPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3624 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEU 195/75R16C
Finalidade: REF AQUISIÇÃO PNEU SPRINTER IYT8053 |
589,00 |
2.356,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2022 |
PNEU 195/75R16C
Finalidade: REF AQUISIÇÃO PNEU SPRINTER IYT8053 |
2.356,00 |
|
|
12/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/162974; |
|
2.356,00 |
|
13/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3624/2022
ZPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA - 7000 |
|
|
2.356,00 |
TOTAL |
2.356,00 |
2.356,00 |
2.356,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.